Bienvenidos al Sistema de Control Interno Emapa San Martin SA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Primer Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno con Constancia de Presentación de Entregable. | 31 de Julio de 2023 | |
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral con Constancia de Presentación de Entregable. | 31 de Julio de 2023 | |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2023 | Enviado el jueves, 27 de abril de 2023 | |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2023 | Enviado el jueves, 27 de abril de 2023 | |
Reporte de Identificacion de Deficiencias al 31 de Diciembre del 2022 | Enviado el viernes, 31 de marzo de 2023 | |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2022 | Descargar | Historial de Estado |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2022 | Descargar | Historial de Estado |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2021 | Descargar | |
Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2021 | Descargar | |
Evaluación Anual de la Implementación del Sistema Control Interno - 2021 | Historial de Estado | |
Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2021 | ||
Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de la entidad, correspondiente al primer semestre | enero -j unio de 2022 |
MATERIAL DIDÁCTICO
VIDEOS DIDACTICOS
Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos | Uso adecuado del cargo público | Uso adecuado del cargo público |
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Impedimentos para contratar con el estado | Discreción en el ejercicio de la función pública | Deber de actuar con neutralidad en la función pública |
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Directiva del SCI de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. | Descargar |
Resolución de Gerencia General N° 198-2022-EMAPA-SM-SA-GG | Descargar |
Capacitaciones de Contraloría General de la República 2022 | |
Evaluación Anual- Enero 2022 | Descargar |
CAP. ETES Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022 | Descargar |
CAP PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL - MARZO 2022 | Descargar |
Evaluación Semestral de la Implementación del SCI | Descargar |
Primer Reporte de Seguimiento del PAA | Descargar |
DIRECTORIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES.
Actividad 1: Suscribir acta de compromiso.
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2018
Acta de compromiso instuticional 2018 | Descargar |
Acta de compromiso individual I - 2018 | Descargar |
Acta de compromiso individual II - 2018 | Descargar |
Acta de compromiso individual III - 2018 | Descargar |
Acta de compromiso individual IV - 2018 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2017
Acta de reunión N° 03 -2017 Enero 2017 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2015
Acta de reunión de implementación N° 05 - 2015 Mayo 2015 | Descargar |
Acta de reunión de implementación N° 04 - 2015 Mayo 2015 | Descargar |
Acta de reunión de implementación N° 03 - 2015 Abril 2015 | Descargar |
Acta de coordinación de implementación Marzo 2015 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2014
Acta coordinación de implementación Noviembre 2014 | Descargar |
Acta coordinación de implementación Agosto 2014 | Descargar |
Acta coordinación de implementación 1er semestre Junio 2014 | Descargar |
Acta coordinación de implementación 1er trimestre Febrero 2014 | Descargar |
Acta coordinación de implementación 1er semestre Febrero 2014 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2013
Acta coordinación de implementación 2do semestre Septiembre 2013 | Descargar |
Acta coordinación de implementación 2do semestre Octubre 2013 | Descargar |
Acta coordinación de implementación 2do semestre Noviembre 2013 | Descargar |
Actividad 2: Conformar Comité de Control interno.
RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO
RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO | Descargar |
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO | Descargar |
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Descargar |
Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control interno.
SENSIBILIZAR Y CAPACITAR
Cronograma de capacitación | Descargar |
Sensibilizar y capacitar Parte 1 | Descargar |
Sensibilizar y capacitar Parte 2 | Descargar |
Sensibilizar y capacitar Parte 3 | Descargar |
ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS.
Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
Programa de trabajo | Descargar |
Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.
REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI
Realizar el diagnóstico | Descargar |
ETAPA III. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
ELABORAR PLAN DE TRABAJO
RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE TRABAJO | Descargar |
ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |