Bienvenidos al Sistema de Control Interno Emapa San Martin SA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
| Primer Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del Sistema de Control Interno con Constancia de Presentación de Entregable. | 31 de Julio de 2023 | |
| Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral con Constancia de Presentación de Entregable. | 31 de Julio de 2023 | |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2023 | Enviado el jueves, 27 de abril de 2023 | |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2023 | Enviado el jueves, 27 de abril de 2023 | |
| Reporte de Identificacion de Deficiencias al 31 de Diciembre del 2022 | Enviado el viernes, 31 de marzo de 2023 | |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2022 | Descargar | Historial de Estado |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2022 | Descargar | Historial de Estado |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Control - 2021 | Descargar | |
| Plan de acción anual - Sección Medidas de Remediación - 2021 | Descargar | |
| Evaluación Anual de la Implementación del Sistema Control Interno - 2021 | Historial de Estado | |
| Seguimiento de Plan de Acción Anual - 2021 | ||
| Recomendaciones del informe de servicio de control posterior orientadas a mejorar la gestion de la entidad, correspondiente al primer semestre | enero -j unio de 2022 |
MATERIAL DIDÁCTICO
| 10 Pasos para implementar el sistema de control interno | Antidoto contra la corrupción | Beneficios del Control Interno | Formula Triple A Control Interno | La formula Triple A | Medición de Implementa ción del SCI-Guía | Orientaciones Basicas Fortalecimien to C.I. | Roles del Control Interno | Preguntas Frecuentes Control Interno |
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VIDEOS DIDACTICOS
| Prohibición de realizar proselitismo y abusar del cargo para fines políticos | Uso adecuado del cargo público | Uso adecuado del cargo público |
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| Impedimentos para contratar con el estado | Discreción en el ejercicio de la función pública | Deber de actuar con neutralidad en la función pública |
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| Directiva del SCI de la EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A. | Descargar |
| Resolución de Gerencia General N° 198-2022-EMAPA-SM-SA-GG | Descargar |
| Capacitaciones de Contraloría General de la República 2022 | |
| Evaluación Anual- Enero 2022 | Descargar |
| CAP. ETES Plan de Acción Anual - Sección Medidas de Remediación 2022 | Descargar |
| CAP PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL - MARZO 2022 | Descargar |
| Evaluación Semestral de la Implementación del SCI | Descargar |
| Primer Reporte de Seguimiento del PAA | Descargar |
DIRECTORIO SISTEMA DE CONTROL INTERNO
PLANIFICACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO
ETAPA I. ACCIONES PRELIMINARES.
Actividad 1: Suscribir acta de compromiso.
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2018
| Acta de compromiso instuticional 2018 | Descargar |
| Acta de compromiso individual I - 2018 | Descargar |
| Acta de compromiso individual II - 2018 | Descargar |
| Acta de compromiso individual III - 2018 | Descargar |
| Acta de compromiso individual IV - 2018 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2017
| Acta de reunión N° 03 -2017 Enero 2017 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2015
| Acta de reunión de implementación N° 05 - 2015 Mayo 2015 | Descargar |
| Acta de reunión de implementación N° 04 - 2015 Mayo 2015 | Descargar |
| Acta de reunión de implementación N° 03 - 2015 Abril 2015 | Descargar |
| Acta de coordinación de implementación Marzo 2015 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2014
| Acta coordinación de implementación Noviembre 2014 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación Agosto 2014 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación 1er semestre Junio 2014 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación 1er trimestre Febrero 2014 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación 1er semestre Febrero 2014 | Descargar |
ACTA DE REUNIÓN - COORDINACIÓN AÑO 2013
| Acta coordinación de implementación 2do semestre Septiembre 2013 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación 2do semestre Octubre 2013 | Descargar |
| Acta coordinación de implementación 2do semestre Noviembre 2013 | Descargar |
Actividad 2: Conformar Comité de Control interno.
RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO
| RESOLUCIÓN QUE DESIGNA COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTUALIZADO | Descargar |
RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO
| RESOLUCIÓN QUE APRUEBA REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO | Descargar |
| REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Descargar |
Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control interno.
SENSIBILIZAR Y CAPACITAR
| Cronograma de capacitación | Descargar |
| Sensibilizar y capacitar Parte 1 | Descargar |
| Sensibilizar y capacitar Parte 2 | Descargar |
| Sensibilizar y capacitar Parte 3 | Descargar |
ETAPA II. IDENTIFICACION DE BRECHAS.
Actividad 4: Elaborar el programa de trabajo para realizar el diagnóstico del SCI.
ELABORAR EL PROGRAMA DE TRABAJO
| Programa de trabajo | Descargar |
Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI.
REALIZAR EL DIAGNOSTICO DEL SCI
| Realizar el diagnóstico | Descargar |
ETAPA III. ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS.
Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
ELABORAR PLAN DE TRABAJO
| RESOLUCION DE APROBACION DE PLAN DE TRABAJO | Descargar |
| ANEXO 1: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
| ANEXO 2: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
| ANEXO 3: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
| ANEXO 4: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |
| ANEXO 5: PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS | Descargar |